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1.按职责履行工作,日常的收支按制度办理,接受和汇报工作。 2.严格执行现金管理制度,把好现金收付关,接受领导和相关部门及人员对库存现金账、款的检查,并定期或不定期盘库。 3.负责办理现金和银行存款业务的收付,对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核,对不符合规定的凭证有权拒付。 4.负责登记银行存款、现金日记账,现金账面余额要与实际库存现金相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对,做到日清月结,真实准确。 5.所有款项和有价证劵的收付,以及其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项都要及时进行会计处理,并按制度规定的财务处理程序,及时传递。 6.妥善保管好现金、有价证劵、各种支票和收据,不得将空白支票交给其他单位或个人签发,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,并保证其私密和安全。 7.认真填写转账支票和现金支票,超过现金结算起点的业务,必须通过转账结算。因特殊原因签发的空白支票,要写明收款单位、签发日期、规定限额和用途,并及时清理结算。 8.巧妙的完成公司内部和外部的现金收支业务,既要坚持原则,又要策略灵活,该支付的要依据批示及时按量支付,不该支付的要坚决杜绝。 9.负责公司社保费用的申报、年检,配合做好财务管理数据统计汇总工作。 10.完成上级领导交办的其他工作任务。 任职要求: 爱岗敬业,品行好,工作认真细致,责任心强,学习能力强。财务专业毕业,有会计初级证书。
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